天水市图书馆 2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市图书馆是集收藏、整理、开发、利用各类文献资料，传递科技情报为一体，开发智力资源，提高广大读者的科学文化水平，为广大市民提供终身学习的场所；为各类科研机构开展定题、代检、跟踪服务；对基层图书馆、资料室的建设进行策划设计和业务辅导；为特殊群体开展预约、代借、代还、送书上门服务；为广大读者提供上网、信息检索服务；利用绿色教育专网为广大学子提供现代化的学习场所，开展多种形式的专题讲座和培训工作；建设完成图书馆自动化管理系统并投入使用，为全市党政机关、企事业单位和广大读者提供全方位多层的文献信息资源服务。

二、机构设置

我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为46人，2024年底实有在职人员46人，其中副高职称1人，中级职称专业人员和科级干部21人、初级职称专业人员17人、九级职员管理岗位人员3人、工勤人员4人。内设有办公室、研究辅导部、流通部、采编部、技术部、古籍部、报刊资料部等7个部室及图书借阅处、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、古籍文献阅览室、地方文献阅览室、读者自习室、中文过期期刊借阅处等11个读者服务窗口和5个馆外图书流通点。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算796.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少16.08万元，下降1.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入796.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算796.13万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少16.08万元，下降1.97%。其中：基本支出791.13万元，占99.37%；项目支出5万元，占0.63%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.文化体育与传媒支出616.25万元；

2.社会保障和就业支出86.82万元；

3.医疗卫生与计划生育支出38.79万元；

4.住房保障支出54.27万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出796.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出791.13万元，比2024年预算减少16.08万元，下降1.99%，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出712.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出78.78万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元，与2024年预算持平。特定目标类项目1个，主要是“三馆一站”免费开放经费市级配套项目5万元。

（三）支出功能分类说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025年预算数为616.25万元，比2024年预算减少12.52万元，下降1.99%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为15.3万元，比2024年预算增加1.74万元，增长12.83%，增加的主要原因是退休人员增多，调整预算支出功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为67.71万元，比2024年预算减少2.01万元，下降2.88%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.81万元，比2024年预算减少0.97万元，下降20.2%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为27.51万元，比2024年预算减少0.81万元，下降2.86%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为8.46万元，比2024年预算减少0.25万元，下降2.87%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.82万元，比2024年预算增加0.32万元，增长12.8%，增长的主要原因是退休人员增加，调整预算支出功能科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为54.27万元，比2024年预算减少1.56万元，下降2.79%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.37万元，比2024年预算减少0.1万元，下降2.88%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年无机关运行经费，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为4467.29万元。其中：办公用房5336.54平方米，价值3079.24万元。共有公务用车1辆，价值13.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2025年天水市图书馆免费开放市级配套

1、项目概况：在专项经费的保障下，为广大读者提供丰富全面的文献信息服务和良好的学习环境，较好地发挥图书馆文化知识传播和社会教育的功能，为努力推进图书馆事业新发展和全市公共文化服务体系建设做出应有的贡献。

2、立项依据：《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

3、实施主体：天水市图书馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：保证图书馆正常运行，保证图书馆所有设施的免费开放，文献资源借阅、检索和咨询服务。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：在专项经费的保障下，为广大读者提供丰富全面的文献信息服务和良好的学习环境，较好地发挥图书馆文化知识传播和社会教育的功能，为努力推进图书馆事业新发展和全市公共文化服务体系建设做出应有的贡献。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                               天水市图书馆

                               2025年1月9日

附件：

天水市图书馆2025年预算公开表.xlsx

天水市图书馆2025年单位整体绩效目标表.xlsx

天水市图书馆2025年免费开放配套资金绩效目标表.docx